根据《湛江市财政局关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩[2020]6号)要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2019年度湛江市审计局整体绩效自我评价报告如下：
一、单位基本情况
(一)单位机构设置及部门职能情况。
1.我局为行政单位，无下属二级预算单位。2019年机构编制核定人员75人，年末在职人员56人、离退休人员38人，外购审计助理 20 人。
2.我局主要工作职能为贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针政策和法律法规，起草审计地方规范性文件，制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。负责对市本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，并负有督促被审计单位整改的责任。向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告，受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题整改情况报告。按照协调推进“四个全面”战略布局的要求，依法全面履行审计监督职责，坚持党政同责、同责同审，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计。
(二)年度总体工作和重点工作任务
2019年我局认真履行审计保障和监督职责，积极发挥审计监督和保障功能。积极探索高质量内涵式审计发展路子，以实现审计监督全覆盖为目标，以科技强审为手段，全力推进大数据审计、建立健全辅助审计人员制度，妥善破解审计人手少与审计任务重的矛盾，加固审计底板、补齐短板，解决好审计机关内部发展不协调不充分的问题。全力推进审计监督全覆盖，积极运用大数据审计等技术方法，对有明确数目的审计对象以5年为1个周期进行全覆盖，以结合审计方式推进对其他审计对象的全覆盖，构建“横向到边、纵向到底”的审计监督网络。积极发挥审计监督职能服务好湛江经济社会发展大局。
(三)部门整体支出绩效目标
根据年度绩效评价市委督查工作考核标准为目标值，认真完成2019年我局市委及市府下达的文件及工作，目标完成率为100%。 2019年我局重点支出项目工作目标与部门整体工作目标一致，即通过财政预算安排的项目资金充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，努力构建集中统一、权威高效的审计监督体系，切实保障和服务好湛江经济社会发展大局。不断深入研究审计全覆盖问题，继续深入推进审计改革。
(四)部门整体支出情况
2019年我局整体收支预算情况为：整体收入预算为1854.21万元，整体支出预算为1854.21万元(基本支出预算为1105.08万元、项目支出预算为749.13万元。2019年我局整体收支决算情况为：整体收入决算为2063.59万元(其中财政预算安排1966.44万元、省审计厅拨款97.15万元)，整体支出为2106.46万元(其中基本支出决算为1368.49万元、项目支出决算737.97万元)。
二、自评工作开展情况
(一)评价小组情况
根据《关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩[2020]6号)文件要求成立绩效自评小组，组长为分管财务的曹敏副局长，副组长为各科室科长，组员为办公室四级主任科员刘志伟、符史坚，一级科员陈家骅、罗思源。支出管理绩效自评由罗思源负责，信息公开及项目管理绩效自评由刘志伟负责，经费管理及预算管理情况绩效自评由罗思源负责，资产管理绩效自评由符史坚负责。组长和副组长负责最终绩效自评情况的审核。
(二)自评工作过程
我局无下属单位，因此只根据分工和自评评分表对本级开展自评，参照自评评分表的评分标准中每一项内容进行评价，支出管理绩效自评是通过对照2019年财政决算检查本单位支出整体完成率以及财务的合规性，信息公开及项目管理情况自评检查了本单位自评材料及预决算公开情况，经费管理及预算管理情况的自评检查了单位三公经费、公用经费的控制率以及在职人员控制率，资产管理自评检查了单位资产管理和使用情况。通过自评增强了本单位绩效管理观念，不断提高财政资金的使用规范性。
(三)自评材料报送时间及质量。自评材料于2020年8月28日前报送，并严格按照财政要求填列相应材料。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
(四)自评材料报送及公开一致情况。我局所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、绩效自评情况
(一)自评结果
根据年度整体支出绩效目标，我局使用财政拨款的项目资金重点围绕防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治、三大攻坚战和企业降费减负以及“放管服”改革等国家重大政策措施的贯彻落实情况实施跟踪审计，加大去年审计发现问题整改落实力度，有力推动国家、省重大政策在我市贯彻落实，为我市经济高质量发展发挥了积极作用。
自评分数为98.8分，自评等级为优秀。
(二)部门整体支出绩效指标分析
1.预算编制情况。我局编制的2019年预算合理、规范、准确。编制的预算符合年度工作安排。年初按时对绩效目标进行了申报，并且绩效目标完整、科学，体现了我局的工作职能及年度工作计划。
2.预算执行情况。
2019年我局严格按照财务管理制度对财政拨付的项目资金进行使用和管理，支出完成率91%，支出合法合规、会计核算符合相关规定。本年度我局申报了共9个项目资金，财政拨付了其中7个项目资金。项目实施规范，过程符合相关管理办法。2019我局资产使用率高，并且制定了相关的固定资产管理办法，严格对我局固定资产进行使用和处置。
我局2019年度重点项目1个，为外购服务经费，财政拨付金额为300万元。 该项目的年度绩效目标为用于向具有资质的社会机关购买审计服务人员和审计助理，保证了审计质量和年度审计任务的完成。在项目资金管理方面我局严格在政府采购中标单位中采购审计服务人员，外购审计服务人员由各相关科室提出需求，办公室相关经办人员进行采购，项目结束结算时按照相关考勤及协议支付。对于购买审计助理人员严格按照《关于印发<湛江市审计局审计辅助人员管理办法(试行)的通知》(湛审办[2018]76号)对其进行管理，并且不断更新了相关制度，在 2020年已制定新的管理办法。对于审计助理人员，在当年度审计工作结束时由人员所属的各科室对其进行年度工作评价和考核，人事部门最终公示审计助理考评结果。我局使用该笔外购服务项目经费，解决当下形势下审计机关人员少，任务重，专业人才少的问题。完成了本年度各项审计项目，促进了国家、省、市重大政策措施落实，推动深化改革、严肃财经纪律，并且在本市经济高质量发展，促进党风廉政建设等方面发挥了重要作用。
3.预算监督情况。我局已在政务公开网站对2019年预算及2018年决算进行了公开，并且通过了预决算信息公开检查。自评材料报送及时并且于2020年9月6日前对绩效自评结果进行了公开。
4.预算使用效益。
通过使用财政拨付的项目经费开展审计工作，我局2019年全年完成审计和审计调查项目82项，查出主要问题金额335.58亿元、损益(收支)不实金额2.71亿元、侵害人民群众利益金额1878万元，移送司法纪检监察机关和有关部门事项25件，移送处理金额达1.14亿元,促进整改落实有关问题资金8.11亿元。全年全市共计开展财政审计项目43个，市审计局积极推进构建“横向到边、纵向到底”财政审计监督大格局，取得了显著成效，同时运用大数据方式对市直单位财务情况进行审计，并且进行了财政资金审计，为进一步规范财政资金的管理和高效使用提供了审计监督保障。
(三)部门整体支出绩效管理存在问题
1.绩效管理意识不够强。
对于财政资金的使用，还未树立完整的绩效管理意识，
2.部门绩效管理不够科学
对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，绩效管理还不够完善。
(四)改进措施
本单位在今后整体绩效管理方面要做到：
1.提高对绩效管理的认识
在今后绩效评价工作过程中注重绩效目标，依据本单位职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。
2.强化单位绩效管理
在今后的项目绩效管理方面明确项目实施负责人的责任，重视绩效信息资料的收集，及时、全面、完整归集项目资料，充分反映项目实施绩效。
20年度技术部根据公司的要求和分工，主要做了以下几方面的工作：
一、物资管理及采购
根据公司的工作要求，建立并不断完善了《物资采购、审批、管理制度》、《合同会签制度》、《合格供应商管理制度》和《物资领用消耗制度》。使采购人员和各厂材料员的工作更加的制度化，科学化。从日常的工作开展来看，这些管理制度均得到了较好执行，为规范公司物资及采购管理工作发挥着重要的作用。
1、依据生产需要，合理编制物资供应计划。
在实际的采购工作中，本着认真负责的工作态度，对所需物资多方询价，货比三家，尽最大的努力使采购物资到达物美价廉，保质保量按时的为各部门解决了工作所需物资。同时，统计总结各厂在生产中的大宗消耗物资和季节性物资，及时跟踪市场行情，提前预测部门所需，多渠道了解供应商的公司概况、经营状况、产品质量、销售价格等信息，对这些物资的供应商进行甄选，与其中有实力的供应商建立了友好的合作关系，保障了所需物资的按时供应。
2、采购工作上，在各级领导的大力支持下，各部门的技术人员用心参与，克服种种困难，以经济效益为中心，创新管理，辛勤工作，物资管理工作取得了新成绩。××年1-11月完成采购总量6344477元。
3、严格依照《发票审核报销的制度》将所采购物资账目及时的告知财务部门，持续部门间流畅的工作互动。
4、认真开展设备物资大检查和清仓查库工作，摸清家底，减少积压，发现问题，及时整改。
将所采购的物资信息及时的传达给各厂材料员，工作中遇到问题及时的同材料员沟通解决。认真审阅材料员每月带给的库存状况，严格落实《物资领用消耗制度》，定时对各厂仓库的存储状况进行清查，力争库存的最优化，确保物资的合理使用。
二、统计工作：
随着公司业务的不断拓展，公司统计的资料也随之增加。在领导的指导下，统计工作从陌生到熟悉，统计的模式也更加成熟，工作效率得到了不断的提高。××年1月至11月，技术部主要做了以下几方面的统计工作：
1、对公司各部门每一天经营状况的统计。每一天按时的接收各部门发出的工作状况，分模块详细的汇总以每日报表的形式上交公司。
2、接收、统计和转传市场部传回公司的焦炭，原煤发运状况。
3、每月月初以部门为单位校对，统计各部门(各厂、市场部、采购部、运销部)的工作完成状况，对各厂，站台的存储状况进行统计。
4、完善《合格供应商名录》，对仓库物资进行分类汇总，监督各厂物资领用制度的实施状况，审查各厂的库存状况。
5、配合采购员的采购工作，对每月的入库、出库、库存状况进行统计。
6、对临时性的资料进行统计。
三、化验室的工作人员能按照岗位职责的要求有效利用工作时间、按时保质完成工作任务。
各成员能认真学习有关化验的基本知识，成员间能互教互学，勤于实际操作，理论结合实际，能熟练操作所有化验项目，力求做到各项化验指标准确、可靠。用于指导生产时，一旦化验指标出现偏大时，首先寻找自身原因，重新制样化验，确保了生产的正常进行。做原煤化验时，要求两个化验员同时在场化验，这样即可互相学习，又能起到督促作用，保证了化验结果的精准快速。个性是做G值和挥发时，温度和时间不得有丝毫的马虎。另外，能够对化验工作中的重要细节进行检查核对，对化验过程经常总结分析，不断提高了化验工作的水平。
四、安全生产职责制是企业最基本的一项安全制度，是企业安全生产管理制度的核心。
牢固地树立起“安全第一、预防为主”的思想，才能增强职责分明、各尽其责，充分调动各个岗位人员的主观能动性，做到事事有人管，层层有专责，真正把安全生产落到人头，管理落到实处。建立健全了××一厂、二厂、平轨洗煤厂安全生产岗位职责制，并做到了汇编成册、宣传到岗。
五、××年1—11月份完成设备更新改造281.26万元。
1、脱泥车间取消捞坑、提斗机等，增加了跳汰排矸工序，排除了原工艺设备影响生产带来的困扰、减少了事故率、提高了班产量。为企业创造良好的社会效益、经济效益。
2、精煤出厂皮带更新改造(加宽)，杜绝了精煤输送中因皮带漏料、跑滑的事故停机时间，保证了生产线的顺畅。
3、生产线中所有溜槽、筛下漏斗等非标设备敷设厚20mm的高分子耐磨板，减少了设备的磨损、缩短了维修时间、减轻了维修工人的劳动强度并节约了钢材。
4、××二厂对生产线中影响生产的有关环节进行自动化改造。
譬如：331水泵自动排水，602、603设备自动上水，610设备自动排水，321水泵自动控制罐内的水位，410压滤机改造电接点压滤表。这些改造项目实施的结果十分显著，不但适应生产的需要，提高生产效率，提高产量，还降低能耗，降低设备的故障率，降低工人的劳动强度等。
①、331水泵是新加上的设备，目的是将精煤压滤机排出的水及时的送至浓缩池。压滤机排出的水量不稳定，根据压滤入料泵的入料量而变化，所以易造成331泵抽空，不仅仅浪费电耗，而且增加了水泵的磨损，易故障。由人工控制水泵的启停来及时排水不太现实。经过这次改造能够实现自动控制排水，操作工人只需观察设备的工作状况，基本不用操作设备。设备分手动和自动，自控发生故障时能够切换至手动。
②、602、603水泵工作目的是将浓缩池内的尾煤运输至搅拌桶内，以便及时透过尾煤压滤排出尾煤。602、603水泵设计的是在泵房内向尾煤车间供料，虽经几次改造设备，都不能适应快速的生产节奏。这次改造使搅拌桶内的液位自动平衡，既适应生产的需要，又降低了劳动强度，解放了劳动力，使工人有更多的时间参与其他设备的生产。设备分手动和自动，自控发生故障时能够切换至手动。
③、610污水泵是泵房内向外排水的设备，是泵房内设备防止被淹的最后一道防线，平时不启动该设备，但是泵房内的设备一旦漏水就需要及时启动该设备来排水，否则将淹没其他设备，个性是下班时间，一旦漏水如不能及时排水后果很严重。在此前的生产过程中已经发生过水淹设备的状况。根据设备的特点采用投入式液位变送器加智能仪表很好的解决了此问题。设备分手动和自动，自控发生故障时能够切换至手动。
④、压滤机是生产精煤和尾煤的主要设备，工作时间和频率高，电接点压力表是调节压滤机压力的关键，也是能否正常生产的关键。此前电接点压力表的故障率比较高，有时一个月内要更换5—6只，严重影响了正常生产。透过用压力传感器代替原先的电接点压力表，再适当的更改控制电路就能够精确的控制压力，降低设备的故障率，提高生产效率。
⑤、321脱泥水泵是将主生产车间的水送至202脱泥筛上，脱泥的水量直接影响脱泥的质量。此前为了控制水量采用控制出料口阀门的方式来到达控制水量的目的。即使这样也不能很好的控制来水，以致脱泥筛来水不稳定，水流直接流向301皮带，严重时造成301皮带打滑设备停机。另外透过调节阀调节水量时易造成煤浆阀和相关管路的磨损，平均一个月更换一个煤浆阀，更换新管道后也只能用15天左右，以后经常修补管道，但生产中间管道漏水不可预测，现场依然跑冒严重，以致于影响相关设备的正常运行，操作工人的劳动强度很大。这次运用变频器加压力变送器自动控制321罐的液位，液位自动平衡后，泵的出水阀门完全打开，能够有效的降低阀门的磨损以及对管道的冲刷，提高使用寿命。应用变频控制能够使设备的能耗降至原先的二分之一，使设备的磨损降至最小，另外变频控制本身故障率也很低，最大限度的降低了工人的劳动强度，脱泥的效果也很好，水流很稳定。改造后保留工频控制，一旦变频器故障能够工频运行。
5、完成××二厂防风抑尘墙7360.38平方米。从使用效果看综合防风抑尘效果十分明显。挡风抑尘墙的设置使敏感点的环境得到了有效的保护。同时整齐美观的挡风抑尘墙也为本地区建立了一道风景线。
六、配合当地政府对选煤行业整顿及环境影响评价等工作，做好了各项资料准备工作。
回顾××年，技术部的工作虽然取得了必须的成绩，但离各级领导的要求甚远。在新的一年里，要着重做好以下几方面的工作：
1、要进一步做好物资采购工作，就要认真学习、不断创新。尤其是对工厂关键设备和配件的配置和关键性指标要熟知。目前，产品的品种越来越丰富，分类也越来越细，采购工作对技术的依靠越来越大，所以提高基本技术潜力，对今后的工作具有十分重要的好处。
2、和各厂、各部门的沟通还需加强和提高，严格把握采购物资的准确性和实用性，保证物资供应的科学合理，争取更低的成本。要做好合格供应商的管理工作，努力做到采购物品质优价廉。
3、用心探索设备物资管理的新方法，有效利用社会资源，确保生产需要，为企业创造良好经济效益
4、统计工作，随着公司业务的不断拓展，统计的资料也随之增加。在领导的指导下，统计工作从陌生到熟悉，统计的模式也更加成熟，工作效率得到了不断的提高。在今后的工作中，力争朝着更加高效、易用、科学的方向发展。注意将统计工作同其它相关部门工作相联，更大程度的发挥统计资料的可用性。
5、煤质检验是集采样、制样、化验等各个环节为一体的系统工作，带给检验数据的正确与否直接关系到产品的质量。因此，提高化验员的业务素质尤为重要。
6、加强设备管理，进一步完善和落实岗位安全操作职责制;制定《设备维修保养制度》确保设备的完好率。为工厂安全优质、高产低耗努力做出更大的贡献。
展望即将到来的××年，公司将迎来更多的发展机遇。公司各部门的工作计划正紧锣密鼓，技术部作为公司的服务部门，将以饱满的热情，用心的工作态度，尽最大的努力配合各部门的工作。相信在各部门的共同努力下，诚必成集团必须会朝着更高，更远的方向发展。
春逝秋飞，转瞬冬来到。不知不觉间，2018年过去了，2019年来了。在xx科技一年的工作中，我很高兴认识了各位同事，也获得了很多经验教训，感谢x总给了我成长的空间、勇气和信心及对我的培养教育。在这一年的时间里，通过自身的努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。现将一年来的工作情况作如下总结：
一、2018年的工作回顾
1、人事行政部作为后勤服务和办公协调的核心部门 ，在理顺各部门关系，提高管理效率，保证上传下达等方面具有枢纽作用，注重与各部门的协作配合。
2、草拟各种制度、流程、通知等文字工作，认真做好公司有关文件的收发、分递和督办工作;及时传达贯彻公司有关会议、文件、批示的精神;公司的重要文件资料等归档管理工作。
3、在原制订的各项规章制度基础上进一步补充和完善，以及根据企业现状，制定新的规章制度以适应企业发展的需要。
4、按照公司制度，组织落实公司办公设施、办公用品等的调配和实物管理工作。
5、根据人事相关规定规范劳动合同管理，做好劳动合同的签订、解除及劳动合同档案管理等工作。缴纳社会保险、办理居住证等。
6、人力资源是人事行政部工作中一项最重要工作，是企业利润价值创造的源泉和发展的基础，做好人力资源管理工作已是各个企业管理工作中的重中之重;在20xx年，公司制造部员工由20xx年6月末的33人下降到了25人，因此，员工的招聘、稳定和激励已成为人力资源工作的重点。在20xx年，人事行政管理工作紧随着公司地发展，结合人力资源管理专业知识，积极进行内部工作的建立、健全和完善。主要从人员招聘配置、培训开发、工作报酬、绩效考核、考勤管理、劳动关系管理、制度建设等方面开展进行。
二、工作中存在的主要问题
回顾人事行政部过去的工作，虽在工作开展上有一定的创新，也取得了一些成绩，但同样存在一些问题和不足。主要表现在：自己的管理水平和专业性离公司的高效要求还有一定距离;对部门人员的管理不够细致具体。以后在努力提高自身管理水平的同时更多注重对下属的培养和管理上的进一步加强。
三、2019年工作计划
充满希望的2019年到来了，也带来了新的挑战。在新的一年里，我决心不断学习，认真提高工作水平，为公司的经济跨越式发展充分贡献自己的力量，努力做到：
1、加强学习，拓宽知识面。努力学习专业知识和相关法律法规常识。加强对行业发展的了解，加强对周围环境和同行业的了解、学习。为领导的决策提供一定的依据和参考。
2、本着实事求是的原则，做到上情下达、下情上报。及时了解员工思想动态，正确引导，加强沟通，了解各人的工作进度和问题及时反馈给行政总监和总经理。
3、注重部门工作作风建设，加强管理，团结一致，勤奋工作，形成良好的部门工作氛围。
4、在工作中坚持以“用心服务”为宗旨，强化后勤人员素质，提高办事的实效性，不断加强主动服务意识，赋予办公室工作新，持续改进人事行政部对其他部门的支持能力和服务水平。
5、全面提高执行力度，狠抓决策落实。保证公司各项决策全面、有效地落实。
6、推行、完善、制订公司内部各项规章制度，维护公司利益，积极为公司创造更高价值。
“平安金融”创建工作情况汇报
近年来，在省、市“平安金融”创建活动领导小组的正确领导下，公司根据《关于深入开展系列平安创建活动的意见》和《关于深入开展*平安金融创建活动实施意见》等文件精神，结合行业的特点，在全公司范围内深入开展“平安金融”创建各项工作，取得了明显效果。
一、公司概况
。。。。。。。。。。
二、“平安金融”创建主要做法
（一）健全组织，规范管理，强力推动创建工作
1、加强组织领导。在创建过程中，公司认真履行“一把手”责任制和“部门负责人”责任制，公司董事长、总裁亲自抓，做到领导干部带头，以实际行动，树好标杆，做好表率。公司专门成立社会治安综合治理和“平安金融”创建工作领导小组，负责组织实施、督促检查“平安金融”创建工作，研究解决在创建活动过程中出现的新情况、新问题，并不断推进“平安金融”创建工作的深入发展。领导小组下设办公室，负责开展“平安金融”创建日常管理工作，并在人员、经费、办公设备等方面优先保障。各基层营业部负责人负责本营业部的创建工作，制订符合各单位自身特点的创建规划和措施，责任分解落实到人，形成了“一层抓一层，层层抓落实”的责任体系，为“平安金融”创建工作提供强有力的
组织保障。
2、编制创建方案。公司组织专门人员在对“平安金融”创建工作进行认真研究的基础上编制《公司创建“平安金融”实施方案》。明确了公司创建工作的指导思想是以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十七大精神，按照“平安南京”建设的总体布置，积极稳妥地推进“平安金融”创建活动，全面落实社会治安综合治理的各项措施，切实提高公司维护稳定工作的整体水平。指出公司创建“平安金融”工作重点是加强员工政治思想教育和法制教育、建立健全矛盾纠纷排查调处长效机制、加强内控管理、抓好安全生产、防止危害国家安全稳定的事件发生、扎实做好社会治安工作等六个方面任务，并提出了一系列行之有效的保障措施。
3、严格考核检查。将“平安金融”创建工作摆上公司重要议事日程，从企业发展战略高度推动平安创建各项工作。将“平安金融”创建目标分解细化，结合经济责任制一道进行重点考核，考核达标采取百分制，验收得90分以上的为达标。注重考核结果的运用，与职工奖金考核挂钩，奖优罚劣。将创建实绩作为年度工作计划、总结、评比的重要依据，列入领导干部考核内容。创建活动领导小组定期召开创建工作会议，及时总结创建工作情况，改进不足，不断创新。创建办公室不定期进行检查，对于创建工作中存在问题，及时提出整改意见，做到层层落实，件件解决，使得创建活动不断取得新的经验、新的成绩。
（二）完善制度，狠抓落实，努力构建长效机制
1、加强安全保卫制度。公司贯彻“预防为主、确保重点、依
靠群众、综合治理”的方针，防治结合，采取集中学习上课、看录相、签订责任书等形式，加强保安人员的上岗培训，不断提高队伍的素质。制定《门卫制度》、《消防制度》、《保安值勤制度》等多项安全保卫制度。组织防火、防盗、协助公安机关办案等为重点的专项检查和综合治理，查隐患，抓整改，做到防患于未然。在2008年奥运会、2009年建国60周年庆典等活动中未发生一起安全事故。
2、加强内控稽核制度。公司制定出台了风险事项报告、风险事项处理、合规手册、防火墙、反洗钱、内部稽核、负责人离任经济责任审计等多项规章制度，切实加强公司内部风险控制和稽核审查工作。2009年*月…….对公司经营合规性进行了常规检查，对公司的法人治理、内部控制、各项业务运作表示充分的肯定，对公司内部管理、各项业务的风险控制措施表示满意。2009年*月公司成功举办了合规知识大赛，进一步增强了员工合规理念，整个活动受到了上级领导机关和监管机构的一致好评。2009年公司对…..进行了现场常规审计，对*位工作岗位发生变动的营业部负责人的任期履职情况全部实施了离任审计，审计结果情况良好，未发现重大违纪违规事件。
3、加强应急演练制度。公司制定了网络与信息安全事件应急预案、信访工作应急预案、突发事件应急预案等文件，预案制定后，公司专门印发组织各分支机构和机关部门开展学习，各*针对供电系统、网络系统、交易系统、火灾、抢劫等紧急情况都制定了突发事件应急处理预案，形成了比较完备的突发事件应急管理机制。公司定期组织相关部门、各*进行应急演练工作，2009
年9月，在*举行的全行业网络与信息安全事件的应急演练活动中，公司的应急演练工作得到了现场检查组专家及领导的充分肯定和高度评价。
（三）预防为主，注重教育，致力实现标本兼治
1、做好合规经营学习教育。组织全体员工深入学习…….和公司各项规定要求，发布《*》、《*》、《*》、《*》等制度，教育全体员工坚决不碰*等高压线。同时根据行业特点和工作实际，在全公司范围通过理论学习、观看警示教育片、参观革命教育基地等途径，不断提升广大党员干部的理想信念、权力观、人生观、价值观。认真开展预防职务犯罪、反洗钱、防诈骗等教育工作，积极配合有关部门，严厉打击各种经济犯罪。
2、做好安全生产学习教育。公司每月都要在部门工作会议上对安全保卫工作进行专门部署，及时转发公安部和上级行下发的各类案件通报、风险提示。指导各分支机构制订学习计划，使安全教育融入到岗位规范中。公司所有*都坚持每日晨会制度和每周星期三学习制度，每次晨会都能总结前一天内控防范制度的执行情况，指出改进的重点；每次学习都会选择一些如员工守则、安全保卫管理办法、主要业务规章等制度进行重点学习，以提高员工的防范意识和责任意识。
3、做好重点对象教育转化。切实关注员工的思想行为，对重点人和事由部门和分支机构负责人进行跟踪教育、引导、疏导，防止不良思想与行为酿成严重的后果。同时还经常围绕人事和分配制度改革、重大政策调整、重要敏感时期、重大节庆活动及广大群众关注的热点、难点问题加强矛盾纠纷排查调处工作，切实
抓好排查调处各项措施的落实。做到了预警在先，苗头隐患早消化；教育在先，重点对象早转化；控制在先，敏感时期早防范；调解在先，矛盾问题早处理。绝不把能在公司范围内解决的问题推向社会，实现了零信访、零上访、零案件。
（四）加大投入，发挥实效，全力提供基础保障
1、注重提高技术防范水平。根据《安全防范工程技术规范》和安全达标验收标准要求，对公司*视频监控系统进行了升级，投入*余万，新增加普通探头和红外摄像头共*套，在财务、计算机机房、交易大厅、档案室等重要部位实现视频监控系统全覆盖，并派专人值守。
2、注重加大物防投入力度。2009年初，公司组织对所辖营业场所进行了安全检查，针对在检查中暴露的薄弱环节和存在问题，积极提出整改措施。目前公司所辖营业场所二楼以下重要部位全部加装了防护栏和防盗窗，并及时投放和更新了一批消防设备。2009年累计投入*余万元，安装防护栏和防盗窗约*平方米，投放和更新消防设备和器材*台次，在公安系统达标检查中全部合格。
3、注重提升人防综合能力。一是不断充实安保力量。公司一直高度重视营业场所的安保问题，近年来，公司对安保队伍进行了充实，目前公司拥有专兼职安保人员*余人，主要对公司营业场所和办公场所进行巡逻和检查。二是加强安保人员的培训。公司定期组织对安保人员就保安制度、保安行为准则、消防知识、治安管理知识等方面进行培训和教育，特别是新进人员，必须经过培训才能上岗。三是强化安保人员责任制。公司营业部与安保
一、自评工作开展情况
(一)项目支出自评情况。
市审计局2020年开展绩效自评的项目一共有审计业务费和政府投资审计费合计2个项目。其中，审计业务费主要用于组织开展预算执行及其他财政财务收支审计、组织开展经济责任审计和稳增长政策跟踪、民生、社保、环境、资源等专项资金审计(调查)等工作，预算总金额219.32万元;政府投资审计费主要用于开展政府投资审计工作，预算总金额900万元。
(二)部门整体支出自评情况。
2020年，市审计局部门全年预算数为2520.37万元，全年执行数为2273.96万元，执行率为90.22%。
市审计局部门2020年度部门预算包括六安市审计局部门本级预算和2个部门下属单位预算，编制50个(其中：行政编27个，参公编0个，事业编23个),实有人数72人(其中：在职45人，离休1人，退休26人)。
市审计局贯彻执行党中央关于审计工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：主管全市审计工作;贯彻执行国家审计方针政策和法律法规规章，起草与审计相关的地方规范性文件;向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告;直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定;按规定对县处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计等。
(三)部门履职总体目标、工作任务
组织开展预算执行及其他财政财务收支审计;组织开展经济责任审计;组织开展政府投资审计;组织开展稳增长政策跟踪、民生、社保、环境、资源等专项资金审计(调查);完成市政府交办的其他事项。
(四)部门年度整体支出绩效目标
保障日常办公正常运转;开展财政预算执行以及财务收支、经济责任及稳增长专项审计;开展政府投资审计;开展审计结果公告、审计宣传、法治宣传、审计培训;开展审计信息化建设与维护等。
(五)部门预算绩效管理开展情况
2020年，市审计局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。市审计局20年度部门整体支出绩效自评得分为97分。
二、自评结果概述
(一)履职完成情况
2020年，全市共完成审计项目268个，其中市本级全年开展审计项目55个，查出问题金额48.63亿元，提出审计建议145条，促进增收节支1359.75万元，已调账处理331.81万元，挽回(避免)损失101.87万元，促进拨付资金到位4226.84万元，促进被审计单位建章立制87项，下达审计决定10份，向纪检监察等有关部门移送问题线索10件。
(二)履职效果情况
2020年在市委、市政府的正确领导下，局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央、省委、市委审计委员会会议精神，以贯彻“六稳”、落实“六保”、促进全面深化改革、助力权力规范运行、推进反腐倡廉为工作重点，切实加强审计整改，突出审计结果运用，着力发挥好审计在推进国家治理体系和治理能力现代化建设中的应有作用。
(三)社会满意度及可持续性影响
2020年，市审计局以民生改善为根本，以产业发展、项目建设、涉农惠农资金补贴为重点，组织开展了县区脱贫攻坚专项审计。市政府召开专项整改部署会，按照问题清单、责任清单、措施清单、整改时限落实整改。成立3个督查组赴县区开展整改督查，促进整改到位，巩固脱贫成果。开展自然资源生态环境保护、农村安全饮水等审计。完成城区义务教育新扩建两个三年行动计划、安置房建设、文明创建等民生工程项目审计，保障改善民生，使人民群众有更多获得感幸福感。
面对突如其来的新冠疫情，及时组织开展疫情防控资金和捐赠款物、新增财政资金直达市县基层惠企利民等重大政策落实跟踪审计15项，覆盖7个县区 65个部门单位，发现问题102个，涉及金额9,596.22万元，提出建议41条，纠正处理金额9,596.22万元，推动完善制度27项。重点关注各类项目资金安排、分配拨付使用、监督管理，促进复工复产各项政策更好更快发挥效益。
(四)发现的主要问题
通过对项目支出和部门整体指出进行绩效自评，发现我局项目预算执行完成率尚存在不足。原因一是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际;原因二是2020年省厅追加以及市委市政府临时交办审计项目增加导致审计项目经费紧张。
三、下一步工作措施
针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我局将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。
金融系统综治暨平安金融创建工作领导小组：
2014年我单位在深入开展平安金融创建活动中，充分发挥财务公司在新一轮平安金融创建中的特殊作用，致力于建设良好的金融生态环境。在省、市“平安金融”创建工作领导小组的指导下，我公司根据《关于深入开展系列平安创建活动的意见》和《关于深入开展平安金融创建活动实施意见》等文件精神，认真部署和落实创建工作各项要求，结合行业特点，在全公司范围内深入开展“平安金融”创建各项工作，把平安金融创建工作作为2014年的一项重要工作来抓，取得了一定的成绩。现将我司的创建工作总结汇报如下：
（一）健全组织，规范管理，强力推动创建工作
一、加强组织领导。在创建过程中，公司认真履行“一把手”责任制和“部门负责人”责任制。公司专门成立 “平安金融”创建工作领导小组，负责组织实施、督促检查“平安金融”创建工作，研究解决在创建活动过程中出现的新情况、新问题。
由各基层负责人负责本部门的创建工作，制订符合各单位自身特点的创建规划和措施，责任分解落实到人，形成了“一层抓一层，层层抓落实”的责任体系，为“平安金融”
创建工作提供强有力的组织保障。
二、严格创建过程中的考核检查。在“平安金融”创建工作中，坚持将目标分解细化，进行重点考核。考核结果的运用，与职工奖金考核挂钩，奖优罚劣。将创建实绩作为年度工作计划、总结、评比的重要依据，列入领导干部考核内容。
（二）完善安保制度，狠抓落实，努力构建长效机制
一、加强安全保卫制度。作为一家财务公司，我司虽没有库存现金的管理风险，但依然把安全保卫作为创建“平安金融”工作中的重点来抓。坚持贯彻“预防为主、确保重点、依靠群众、综合治理”的方针。我司采取集中定期培训、签订责任书等形式，不断提高保安人员的素质，并制定多项安全保卫制度，确保办公地点的安全保障。
二、重点落实财务公司的防火工作。我司非常重视办公场所的消防工作，对营业场所内的防火设施定期由专业人员进行检查和维护，查隐患，抓整改，做到防患于未然。定期组织员工进行消防演练，增强全体干部员工的消防意识。对于公司内部的计算机机房、资料室等重要部位都进行了消防设施的加强，最大限度保障重要业务数据及资料的完好。
三、加强应急演练制度。我司针对供电系统、网络系统、交易系统、火灾、抢劫等紧急情况都制定了突发事件应急处理预案，形成了比较完备的突发事件应急管理机制。工作目
标是：在突发事件来临时，按照处理预案进行快速有效的处理，维护金融秩序的正常运行，将损失将到最低。
（三）预防为主，注重教育，致力实现标本兼治
一、做好合规经营学习教育。组织全体员工深入学习和公司各项规定要求，根据财务公司实际工作的特点，在全公司范围通过观看警示教育片等方式，提升广大员工干部的理想信念、人生观和价值观，认真开展预防职务犯罪、反洗钱、防诈骗等教育工作。
二、加强内控稽核制度。公司针对风险事项报告处理、内部稽核、负责人离任责任审计等工作制定了多项规章制度，切实加强公司内部风险控制和稽核审查工作。由公司风险管理部和稽核审计部定期对公司经营合规性进行了常规检查，对公司的法人治理、内部控制、各项业务流程等进行全方位的风险控制。
三、加强落实上级部门的反洗钱和征信等重点工作机。针对金融监管部门要求的反洗钱和征信等重点工作，我司从人员配置、制度建设、机构设置、业务培训等方面进行统一部署，进一步提高全行员工对该类工作重要性和紧迫性的认识，加强组织领导，建立和落实相关工作责任。
（四）大力发展产业链业务，构建良好的金融生态环境。
一、大力发展产业链业务，积极解决上下游中小企业融资难的问题。今年以来，传统银行因为联保、供应链等信贷
业务风险事件的爆发，纷纷收缩该部分业务，造成中小企业融资难的问题更加突出。公司顺应国家政策要求，充分利用集团的资源和信息优势，加大力度发展产业链业务，有效向产业链的上下游延伸，与供应商和销售商实现资源的互补。
二、供应链业务的大力开展，有效解决了上下游中小企业融资难的问题，将我公司的良好信用能力向产业链的两端延伸，提升了整个产业链竞争能力。为构建一个良好的金融生态环境，避免系统性金融风险的出现，构建平安金融做出了应有的贡献。
以上是我司在2014年开展平安金融创建活动中所做工作的总结汇报。虽然在创建工作中取得了一定成效，但与创建“平安金融单位”的要求相比，还存在一定差距。我们必定以创建活动为契机，进一步加强公司的安全管理，提升风险防范能力，为创造健康和谐的金融环境做出应有的贡献。
在这个学期里，我们学生会宣传部在学院团委书记樊老师及团委的兄弟姐妹的关心照顾下，在各位干事的共同努力下，取得了一定的成绩。在继承了上届学长学姐们带领的宣传部的优良传统的基础上，新一届的宣传部针对工作的不足作了相应的改进。
宣传部，作为动力工程学院对外宣传的一个窗口，是一个充满灵动性的部门，与各个部门的联系相当紧密。我们及时了解其他部门的工作，以便帮他们进行更好的宣传，如了解了外联的工作特点，将我们的工作及时调整，以配合外联更好的更高 效率的完成学院的工作。我们要在各部中选取良好的素材，整理出有特色、亮点的资讯进行宣传，使得全体学生对他们的工作有更好的了解，使得学院及同学们的最新动态得展现。此外本学院宣传部具有一项其传统的固定的特色项目“重庆大学思想教育影院”，今年在选取电影素材方面也有了新的突破，也为本院宣传部的活动增添了看点。
一、立足本学期总体的工作目标，
如1、保持于各个部门的紧密合作，帮助他们做好活动宣传;2、宣传部坚持以“建设精英化团队，培养有创新精神、有活力、务实肯干的学院宣传人才”为奋斗目标，培养09级干事成为宣传部主力军; 3、把握好学院舆论导向，做好学院重大事件的前、中、后期的宣传报道，抓好学院动态新闻报道，立足校内外网络媒体，逐渐向报纸进军;4、继续打造我部的特色活动“重庆大学思想教育影院”，争取创新，使其的宣传力度更加强大，明确了各个干事，部长以及副部长的职责：
宣传部长(兼普通话监督员)
1、协助年级团总支部书记开展工作，完成年级的各项宣传任务。
2、负责撰写年级新闻稿件，汇总、修改班级新闻稿件，及时上报辅导员。
3、积极报道本年级的先进个人和优秀事迹，组织年级内同学积极投稿，参加校、院的各种宣传活动。
4、接受院团委宣传部领导，完成院团委宣传部布置的工作。
5、亲自撰写新闻稿件要求每月不少于三篇。
6、在年级同学中做好普通话宣传工作，对年级同学规范用语、用字做好监督工作，并及时纠正所发现的问题。
7、组织年级同学参加普通话等级考试，并负责组织培训工作。
8、定期参加年级干部会议，接受辅导员安排的工作，并对近期的工作做出汇报。
9、按时参加院团委宣传部会议，接受院团委宣传部领导，完成院团委宣传部布置的工作。
10、服从安排，协助年级干部完成其他工作
副部长：分别侧重负责
1、“思想影院”工作人员安排、活动节目安排;
2、新闻稿征集，小记者培训;
干事职责
1、完成小记者培训，将自己配想成一名优秀的宣传人才;
2、按时参加例会，完成部长副部长安排的活动事务;
3.培养自身宣传素质
二、干事培养方面
本部干事较去年比较积极，不仅在宣传部的工作很优秀，而且积极培养自己各方面的素质，其中一人为09级宣传部部长，一人兼任校宣传部干事，两人为院辩论队成员，并在本学年校辩论赛上表现十分优秀，其他有班级年级学生干部。
三、根据所定的工作目标，本学期宣传部所作的活动如下：
1、思想教育影院，每周两部电影，每周有不同的小组负责教室申请，海报宣传单的设计及打印、张贴、播放。
2、学院宣传橱窗的定时更换。
3、负责动力学院“智得热工杯”春季拔河比赛，青春中国心系列活动，包括唱响虎溪的各场彩排，正式比赛，核工一班班会，3.14“美丽重大”植树节，五四表彰，重庆大学春季春季运动会，校辩论赛，运动会、唱响虎溪总结会，毕业生系列交流活动，红色经典诵读，百氏公司主题乐园宣传，寝室文化节，动力大讲堂等活动的宣传工作以及部分组织工作。
4、组织各干事，各年级宣传委员进行两次新闻培训。
5、响应校宣传部的思想调研正在进行中
6、以上活动的新闻的撰写、照片的拍摄，展板海报的设计，制作。
四、在一学期的所出现的工作中，也出现了一些问题，总结如下：
1、我们的新闻在质量上有所提高，但在数量上有待增加
2、注重宣传各方面的细节
3、思想教育影院受到各学院的争相模仿，如红色影播，经管影坛等，使影院人气有所下降，但及时调整影片质量，使局面有所回转。说明我们的形式是好的，但仍需创新。
五、展望未来，我们制定下学年工作目标：
1、我们的新闻要有所改革：新闻更具信息量，更具特色，更具思辨性。并带动其他同学参与其中，纳入综合测评中。
2、摄影培训：更具代表性，更能突出主题，采光，曝光，选取角度的学习。
3、拟定思想教育影院的特色活动
4、培养发掘更优秀的宣传人才
希望宣传部在下届部长的带领下，能取得各方面的突破，争取更优秀的成绩。
深入开展 积极推进 共创平安金融
——瑞福德健康保险股份有限公司常州中心支公司平安金融创建工作汇报
为切实加强社会治安综合治理，学习实践科学发展观，创建良好的金融环境，我公司全面贯彻省、市政府提出的创建“平安金融”的要求，在复杂严峻的社会治安形势下，完善全员参与社会治安综合治理工作机制，确保本单位创建活动有条不紊地深入开展，确保公司各项业务又快又好的发展。现将我公司的平安金融创建工作汇报如下：
一、 细化工作职责，量化责任指标，明确目标任务
创建平安金融是形势发展的必然要求，是保障我司自身安全的客观要求，不仅是打造地方良好金融环境的需要，也是我们实现自身健康发展的需要，因此，平安金融是公司每个部门、每位员工共同的责任。
我公司实行一把手总负责、分管领导具体抓落实，其他成员分工配合的组织领导机制，明确各级职能部门和具体办事人员，层层签订责任书，逐级分解工作任务，细化工作职责，量化责任指标，把工作责任落实到位、到岗、到人。
二、 积极推进，深入开展，初显成效
2008年以来，我公司重点做了以下工作：首先是反洗钱工作机制。我公司多次召开专题会，从人员配置、制度建设、机构设置、业务培训等方面进行统一部署，进一步提高全公司员工对反洗钱工作重
要性和紧迫性的认识，加强组织领导，建立和落实反洗钱工作责任制，进一步完善反洗钱工作机制。目前，公司员工的反洗钱意识得到了强化，反洗钱技能得到了很大提高。其次，按照上级要求，我公司开展违规交易行为专项治理活动，进行了网银管理、代办业务等重要内控制度和会计重点环节自查自纠，及早预警风险，抓好跟踪管理，确保安全运营。第三，我公司每季度都进行安全检查，每半年进行考核，发现问题及时整改，并配有相应的经费用于平安金融创建活动，做到奖惩兑现。定期召开综合治理、平安创建会议，加强治安防范教育和培训。2008年以来至今单位内部无治安、刑事案件和重大安全生产责任事故。
三、 夯实人防、技防、物防“三位一体”的立体防范体系
我公司依据国家相关标准，投入一定的财力、人力在单位内部财会室、计算机机房、大厅、资料室等重要部位都配备远程监控和防入侵报警系统联网，定期对消防设备更新、新增和升级改造，最大限度的保持设备的完好程度，保证安全内控工作的需要。
四、 以人为本，抓好队伍建设
一是经常性的对员工开展职业道德和法制教育，制定教育计划，分步骤组织学习教育，切实提高员工遵纪守法的自觉性和防范案件的能力。
二是及时掌握员工的思想动态和行为规范，并采取针对性措施，确保员工思想稳定、爱岗敬业、遵纪守法。
我公司在安金融创建活动中取得了一些成效，但与“创建平安金
融单位”的要求相比，与兄弟公司创建成效相比，还存在很大的差距，我们将扬长避短，不断改进我公司在创建中存在的问题，进一步统一思想，强化意识，加大创建力度，为各项业务健康快速发展保驾护航，为营造常州市良好的金融生态环境作出应有的努力。
根据年度工作总结计划安排，下面我将组织部门一年主要任务工作总结汇报如下：
一、完成的主要工作
一年来，我们紧紧围绕党委年度工作部署，聚焦政治工作使命任务，坚决贯彻领导指示，务实指导单位政治工作建设，细心完成本职业务工作，全处同志精诚团结，敢于吃苦，积极进取，奋力拼搏，较好地完成了既定工作任务，实现了首长决心意图。
一是积极筹备召开党委全体(扩大)会议。精细筹划组织召开党委(扩大)会议，指导各基层单位进一步学习贯彻各级党委扩大会议精神，结合实际完成本级年度工作规划，抓好年度工作落实。
二是紧盯形势变化筹划部署防疫工作。拟制下发《疫情防控阻击战政治工作指示》，组织全局自愿捐款支持新冠肺炎疫情防控工作，协调组织新冠肺炎疫情哀悼活动，组织“疫情就是命令，防控就是责任”主题党(团)日活动，推荐慰问疫情防控工作先进个人等。
三是推动为基层减压减负和解难帮困。组织“机关基层双向讲评”活动，协调业务部门对口解决基层反映的矛盾困难;年初制定《为基层办事实计划》，定期统计汇报落实情况，持续督促推进办实事任务落实;修订完善《为基层提气聚力减压减负措施》，推动机关减少“五多”、为基层减压减负，搞好服务。
四是指导基层规范组织工作秩序。筹划制定2020年重点帮建及领导挂钩帮带方案，帮助后进单位强化组织建设;组织《党的建设条令》学习活动，完成1份授课教案，分两批组织基层干部集中培训，强化基层干部理论构架，提高基层自建能力。
五是完成纪检监察工作。上半年集中完成制定2020年度纪检监察工作计划，组织反腐倡廉、风气建设、党规党纪教育，指导各单位落实基层“双月”警示教育课，组织基层风气联系点挂钩委员赴联系点开展工作，完成参加社团、出入境清查等工作。
六是严密组织各类总结活动。按照年度工作部署，筹划组织半年和年终工作总结，指导基层做好总结梳理;积极组织开展双争评比、评功评奖、主题党日、主题团日、入党仪式、精准扶贫、学雷锋等活动，指导基层正规组织工作流程，落实组织工作生活制度。
七是完成经常性业务工作。主要完成了婚姻事务办理，党团组织关系转接，各类表彰奖励手续办理，党团费收缴，检查指导各单位纯正风气建设，按照组织规程开展各项工作，严格按规程开展发展党员，表彰先进。
一年来虽然工作千头万绪，但时刻保持主线清晰，全处同志能够在思想认识上高度统一，在行动上高度一致，紧紧围绕指导基层、服务基层开展工作，无论是拟制方案、撰写汇报、承办会议、协调内外、联接上下等工作，都能提前筹划，认真准备，协调到位，落实有力，基本达到领导满意与群众认可。
二、处室建设情况
(一)统筹工作谋划发展更加细致
一年各项工作交织复杂，但处内各项工作任务谋划细致、统筹得当，确保各项任务圆满完成。一是划好“任务帐”。年初以来，试点工作任务繁重，各类评比竞赛与经常性工作相互交织影响。面对徒增的工作量，股里几名同志任劳任怨，在始终稳住心神，稳住阵脚，充分预想，提前谋划，拆解任务，责任到人，保证了各项工作忙而不乱，从容应对。二是下好“先手棋”。利用重大任务之间的空档期，提前筹划下一阶段的工作，充分分析预判，统筹谋划，提前着手，从而提前做好各项准备，为提升工作标准赢得了时间、打好了主动仗。三是注重“接地气”。今年来，处里坚持打通与基层交流反馈的“双通道”，注重收集基层的意见建议，克服“五多”问题、摆正服务态度、解决实际问题，提高工作效率，在定计划、提要求前，摸清基层实情底数，充分考虑基层工作实际，确保机关指导与基层实际相结合，追求实效，不让基层忙乱。
(二)指导基层开展工作更加务实
针对以往指导基层力不从心的问题，我们采取了相应的举措，确保抓建基层精准有力。一是深入一线。年初以来，随领导到一线各单位检查调研，同时，见缝插针、抓住机会安排人员多次到一线检查指导，摸清了基层建设的真实情况。二是深入分析。及时对收集到的基层建设情况和群众意见建议进行疏理总结，区分单位特性，建立发展规划档案，以问题为切入点，分析研究对策，确保有的放矢，对症下药。三是分类指导。针对基层各个单位不一样的实际，我们在指导上坚持区分层次，因材施教，达到了精准高效，抓建有力。
(三)完成任务能力标准更加精细
一是各类文件规整有序。处里涉及业务多，承办事项多，但坚持严格程序，严守规矩。各类文件、公章等按要求分门别类，有序存放，取用严格遵守保密规定，严格落实查阅使用审批制度，确保了各项工作的有序开展和党委各类决策的有效推进。二是党团工作严谨细致。针对基层党团工作开展实际，在下发相关通知时都会明确组织流程，确保基层党团工作有规可依。三是“日周月”工作出规范。根据新版《军队基层建设纲要》规范，探索形成“日周月”工作规范，激发基层工作主观能动性，制定运行落实措施，进展顺利、成效明显。
(四)配合默契内部关系更加融洽
一是相互补位。处内分工明确，不打乱仗，当某个同志不在位或忙不开时，其他人都会自觉靠上去，主动分担，不让任何工作落后。二是相互理解。我们共事时间有长有短，相互了解程度不一，但是无论在工作还是在生活中，都能做到知人论事，换位思考，相互理解，没有出现小摩擦、不愉快。三是相互帮助。处里同志在平时的工作生活中能够互相关心、互相帮助，关系和谐团结。
三、存在问题
一是主动学习意识欠缺，业务不够精熟。通过工作实践来看，在工作的筹划统筹协调方面还亟需提高，打乱仗、一把抓的现象还时有发生。究其原因，还是在本职业务能力有所欠缺，没有做到未雨绸缪，主动学习意识差，不懂不会的现象还多少存在，业务能力有待提高。
二是工作精品意识不牢，标准不够精细。通过前期清查下发通知文件，发现查究X个时间、格式等拟写错误的通知文件。这些问题反映出我处在日常工作中还不能做到细致严谨，工作有时浮于表面，处内人员呈文办件标准不高，细心用心程度不深。
三是生活细节意识不够，办事不够严谨。作为机关部门工作者，在日常服务基层的工作中不够注意自身形象，涉及到婚姻、评比的一些工作流程不清晰，不能及时对基层提出的问题进行答复。同时，在完成一些日常性事物方面还不够严谨，缺乏与时俱进的创新思维，影响了工作进程。
四、下步打算
(一)提高站位，突出“学”的地位。作为机关职能部门，要始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过强化自身理论武装，树立“精益求精、追求卓越、超越自我”的标准要求。下步将结合工作实际制定理论学习计划，灵活多样的搞好自身教育，坚持学以致用，融会贯通，不断提高政治敏锐力和政治鉴别力，开拓视野眼界，适应新时代新形势的要求。
(二)聚焦主责，发挥“干”的韧劲。下步处里将结合基层需求，制定服务基层计划方案，通过工作的推动增强自身使命感责任感，切实认清自身肩负的沉重责任，坚持长效抓建，久久为功，真正做到用心想事，用心谋事，用心成事，以舍我其谁的担当精神履好职尽好责，坚持务实的工作作风，多为组织分忧，积极学习探索，提高自身业务能力，干出经得起时间和实践检验的实绩。
(三)从严管理，锤炼“硬”的作风。作为组织部门，自身形象是为基层树立的表率。从严格规章制度，严格纪律规矩，时时处处争当严守纪律、严守规矩的排头兵。同时做好廉洁自律的表率，营造廉洁勤政的良好环境，坚决同“四风”作斗争，在思想觉悟上，在道德修养上追求更高的进步。，切实为基层树好榜样，带动基层锻造过硬作风。
根据《中共邵阳市委办公室邵阳市人民政府办公室关于印发<邵阳市2019年邵阳市市直单位绩效评估实施方案的通知>》(邵市办发〔2019〕58号)的要求，现将我局2019年度绩效考核工作情况自评如下：
一、指标完成情况
一年来，我局坚持把贯彻落实习近平总书记关于审计工作要做好常态化“经济体检”，不仅要查病，更要“治已病”、“防未病”的重要指示作为审计工作的重中之重。针对审计业务任务一年比一年繁重的实际，通过精心组织、强化措施、落实责任、加强领导、统筹配合和进一步创新审计方式方法，确保了各项重点工作的落实到位。共查出违规金额4.48亿元，管理不规范资金63.2亿元，归还原渠道资金30.65亿元，调账处理金额2.2亿元，移送案件线索4起，已有1人受到党纪司法处理。进位省文明单位，连续五年荣获市绩效考核优秀单位、市社会综合治理先进单位、市行政执法先进单位等。
二、取得的成效和经验做法
(一)重大政策措施贯彻审计落实到位。今年来，我局高度重视重大政策措施落实情况跟踪审计。完成对4个县的重大政策措施落实情况跟踪审计，5个县的异地扶贫搬迁跟踪审计。一是注重点面结合。在各单位自查的基础上，摸清地方已出台的配套措施、实施细则、资金安排等基本面上的情况。同时，结合审计重点，通过综合分析和筛选评估，把主要精力放在重要专项和重点项目上来，对大额资金和重点项目进行抽查，抽查面具有代表性且达到一定比例，做到全局与重点的统一，还节约了审计成本。自进点至征求意见，时间通常控制在20日内，被审计对象反馈意见基本控制在3天左右。二是创新组织方式。除了单独开展重大政策落实跟踪审计外，还通过交叉审计等多种方式，在进行其他审计项目以及重点专项资金审计调查时，同时关注相关政策措施的执行落实情况，提高对政策落实审计的敏感性。如实施异地扶贫搬迁跟踪审计时会将政策执行情况作为自己的一项固定内容开展审计，政策跟踪审计组则有意识的借用其他项目的审计成果，并将以往审计整改情况纳入了跟踪审计范围，检查各地政府对审计报告反映问题的整改落实情况，督促地方政府正视解决问题。
(二)财政预算和财政决算绩效审计大格局构建有力。在今年的预算执行和财政财务收支审计中，我局坚持把关注财政收支绩效、公共财政投向和三大攻坚战结合起来，把揭露问题与规范管理、促进改革结合起来，注重从体制、机制、制度建设和管理层面分析原因、寻找对策、提出建议。共查处问题30个，涉及金额53.64亿元，其中发现违规问题13个，涉及金额26.45亿元，且基本整改到位，“两个报告”获市人大高票通过。充分发挥了审计在严肃财经法纪、服务发展大局等方面的职能作用。
(三)扶贫资金专项审计成果突出。我局紧跟党中央脱贫攻坚的战略部署，在市委市政府的支持下组织了对2019年脱贫县的洞口县、隆回县、邵阳县、城步县、新宁县等5县扶贫资金的审计调查;集中了25个审计人员，成立了五个组，实行统一方案、统一进点、统一进度、统一报告。在全面审计的基础上，突出重点。同时，将审计调查工作与市纪委监委的巡察工作有机结合起来，实行工作互助，收到了良好效果。共抽审扶贫项目1855个，资金13.88亿元，抽审比例29.04%。审计发现问题金额2.9亿元，移送处理事项1件，审计建议被采纳16条，促进资金到位3544.53万元，市委政府领导对审计调查结果批示指示15件(次)，提出审计建议20条。市委书记龚文密在对5个专项审计调查报告上逐个批示：“分送联系县的市级领导，举一反三，立行立改，确保高质量脱贫摘帽”。
(四)领导干部经济责任与自然资源资产离任审计积极推进。2019年，我局开展领导干部经济责任审计与自然资源资产离任审计实施项目11个，其中经责与自然资源资产离任审计“同步审”9个，领导干部自然资源资产离任单独审计2个，共查出问题金额2.1亿元，移送处理事项1件，均已落实办理单位，较好地发挥了经责审与自然资源资产离任审计对权力运行的监督与制约功能。一是全力完成省厅统一组织的交叉审计项目。集中两个科室的力量，于年中开展了通道县县委书记、县长的任期经济责任暨自然资源资产审计，现场审计历时两个月，圆满完成了省厅交办的任务。二是积极推进领导干部经济责任审计与自然资源资产离任审计全覆盖。严格落实《关于实行审计全覆盖的实施意见》的要求，在去年率先开展县市区党委部门负责人的经济责任审计的基础上，又开展了2个党委部门负责人的经济责任审计。县市区审计机关在经历了前几年的摸索实践和经验总结之后，2019年全面开展了9个乡镇领导干部自然资源审计项目。三是加强经济责任审计与自然资源资产离任审计工作指导。为积极适应新时代审计体制变革的需求，结合我市实际，组织撰写了《邵阳市经济责任审计报告参考模板》、《邵阳市自然资源资产审计意见参考模板》，对以往审计报告的格式和内容进行了总结完善和统一规范，并印发至全市各级审计机关相关业务部门。
(五)政府投资审计规范有序。按照“转思路、转职能、转方式”要求，严格落实审计署“不能以审计结果作为竣工结算的依据”的要求，严格实行项目计划制，减少“简易程序”，将工程造价审计改为工程结算审计，将审计报告征求被审计单位和施工单位意见改为只征求被审计单位意见，将“工程造价审定结果确认表”改为“工程结算项目核增核减结果确认表”，大大降低了审计风险，得到了省厅检查组的充分肯定。2019年市本级审计核减0.98亿元，充分发挥了审计的监督作用。同时开展社会中介机构违法监管专项整治。出台了《邵阳市审计局国家建设项目审计中介机构备选库建设及聘用管理办法(暂行)》、《邵阳市审计局社会中介机构参与政府投资建设项目审核服务考核暂行办法》，年初采取易地抽取评委评选的办法，对中介机构库进行了全面更新，提升了中介机构质量。
(六)机构改革全面完成。今年市委常委会议、市政府常务会议已听取5次审计汇报，帮助解决人员机构编制等实际问题。通过努力争取，与改革前相比，我局机关内设机构由14个增加到17个，增加了电子数据审计科、政策跟踪审计科、重大项目审计科等3个内设机构，局机关行政编制在过去几年增加8个的基础上，此轮机构改革又增加5个，共计13个;正科级领导职数由14个增加到19个。市委和县市区党委审计委员会及办公室全部到位。2019年5月14日，我市召开了市委审计委员会第一次会议，以市委文件下发了《关于成立中共邵阳市委审计委员会的通知》、《关于印发<中共邵阳市委审计委员会工作规则>和<中共邵阳市委审计委员会办公室工作细则>的通知》和《关于印发<邵阳市审计局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》等。我市12个县市区党委已全部成立审计委员会，全部完成机构职能和人员编制调整新增行政编2个、事业编12个。在构建经济责任审计工作联席会议制度方面，向市委、市政府主要领导积极争取，市委办迅速下发了《关于建立邵阳市经济责任审计工作联席会议制度的通知》，建立健全了经济责任审计工作机制。
(七)审计效能进一步提升。一是始终将审计质量摆在重要位置。始终将审计质量作为审计工作的第一要务来抓，从审计进点开始就严格按照审计质量管理的标准和要求来规范审计人员的业务行为，科室内部分工协作，相互配合，法规审理部门及时提供法规咨询帮助和审理复核，形成了审计质量齐抓共管的良好局面。2019年我局对42个投资审计项目的复核，共提出113个需要改正的问题，核减工程造价0.0226亿元。通过审计项目质量检查，向2个县审计局发出了整改函。市局连续10年出具的审计报告和审计决定均没有出现行政复议和诉讼事项。二是积极完善审计项目计划组织方式。力推行同步审计、协同审计和多种审计类型“结合审计”，提升审计效能，强化审计统计。市局1篇、县区审计局2篇计划统计台账填报经验被省厅计划处采纳，市局计划统计工作经验被省厅计划处推介。三是创新审计技术手段。积极推进金审工程建设，积极组建大数据分析团队，在预算执行审计、经济责任审计和扶贫审计等审计工作中，通过数据采集转换和数据分析，提高了审计效率。今年市本级预算执行审计，我局对接财政多个系统的专用查询平台，直接查询和导出相关数据，进行比对分析、筛查疑点，甚至直接形成审计证据，提高了审计效率，扩大了审计覆盖面。四是强化审计成果运用。充分发挥审计整改“催化剂”作用，积极向市委、政府汇报，加强对审计发现问题的督促整改。今年市委常委会、市政府常务会议两次听取了全市审计整改情况汇报。5月全市召开审计、财政工作推进会，各县市区长就去年审计署长沙特派办、审计厅和市审计局审计发现问题整改情况上台“亮相”、接受刘事青市长点评，推进了整改落实。市纪委监委、市委组织部、市审计局首次多部门联动，对上年度经责项目查出问题整改落实情况开展审计督查，整改落实率和整改质量持续提升。扶贫专项资金审计共查出65个问题，已督促整改到位39个，基本到位9个，责成进一步加强管理16个;2018年度市级预算执行审计指出问题17个，已整改到位15个，整改率为88%;4个市直部门预算执行审计查出的问题42个全部整改到位;17个财政财务收支审计项目共查出问题156个，大多数问题已得到有效整改;经责审查出的50个问题基本整改到位。五是加强审计公开。出台了《邵阳市审计机关全面推行审计执法公示制度审计执法全过程记录制度重大审计执法决定法制审核制度实施办法》、《审计结果公告办法》，今年以来，我局在《邵阳日报》和局官网上对预算执行审计报告、专项审计结果、稳政策跟踪审计情况进行全面公告。
(八)“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展。紧紧围绕“守初心、担使命，找差距、抓落实”，在学习教育方面，主要做到了“三个结合”。集中学习与个人自学相结合，正面激励与警示教育相结合，深入学习与深思深悟相结合。局中心组学习12次，党组与党支部会议学习27次，撰写读书实践笔记及心得体会2万字。在调查研究方面，主要做到了“三个精准”。选题精准、方式精准、成果精准。局领导班子成员结合各自分工，深入基层调研，聚焦4个方面找准了41个问题。在检视问题方面，主要做到了“三个严格”。严格对标对表、严格找准找实、严格剖析反思。局领导班子深入检视问题35条。在整改落实方面，主要做到了“三个强化”。强化清单管理、强化立行立改、强化整章立制。认真整改落实出台制度规定11项，领导班子带头学带头改带头抓，较好地实现了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率这一目标。我局主题教育坚持问题导向、实行立行立改的做法被市教育活动办推介。
(九)队伍建设持续加强。结合主题教育，一是进一步加强作风纪律建设。今年来，出台了《关于进一步严明工作纪律加强作风建设的通知》等一系列规章制度。同时加大作风纪律检查力度，定期将检查结果进行通报。二是不断提高全体干部职工的政治理论水平和审计业务素质。强化“学习强国”、网络教育培训学习，开展道德讲堂、文体活动、技能培训、警示教育、志愿者服务等活动。三是持之以恒正风肃纪。改进工作作风，转变文风会风，精简会议文件。开展清理整治办公用房等专项整治，随机开展“回头看”，防止“四风”反弹。四是坚持正确的用人导向，完善干部选拔任用、考核激励和培养培训制度，培训280多人次。全市审计部门以实干业绩赢得各方面的认可和信任，树立审计干部的良好形象。五是加强机关文明创建活动。市局和2个县市区审计局荣获省级文明单位称号。
三、存在的不足
一是机构编制问题虽经努力仍比较困难。特别是县市区审计机关行政编制普遍严重不足，此次机构改革存在增加职能而未增加编制的问题。
二是审计业务人员与审计工作量的矛盾非常突出。全市审计机关干部年龄偏大，有一个县级审计机关平均年龄达到52岁，加之巡视巡察、纪检办案等抽调任务繁重，审计干部放弃公休假、节假日加班已成家常便饭，十分疲惫。
四、今后的努力方向
(一)进一步加强政治建设。一是坚持把理论学习摆在首位，学深、学透中央一系列重要精神，努力钻研自身业务知识，树立强烈的自觉意识和责任意识，牢记全心全意为人民服务的宗旨，进一步树立“四个意识”,坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是把改革创新作为永恒的主题，作为抓工作、谋发展的主线，服务大局、服务基层、服务群众、努力提升工作整体水平。在落实审计全覆盖方面，下一步要提前筹划部署2020年度审计计划，制订出台《关于加强审计结果公开的意见》、《关于进一步加强审计整改工作的意见》;从开展公文网上处理、组建大数据分析团队、打通市直单位财政财务数据互联入手，推进审计信息化;着力提高服务能力、服务质量、服务水平，做出经验，长期坚持，切实为邵阳社会经济发展服务。
(二)进一步加强作风建设。一是严格组织生活。强化自身第一责任人的责任，规范和推进基层党支部制度建设、加强基层党建工作督查指导，进一步推进党内生活制度规范和目标管理工作的落实。二是认真开展批评与自我批评，加强与同志之间的交流和沟通，虚心听取他人的意见;多作自我反思，查找自身存在的不足，学习他人之长，补己之短。三是严格执行民主集中制原则，继续坚持做好重要事务和重大问题集体研究解决，团结带领班子成员和干部职工认真做好各项工作。四是加强对干部职工的严格管理和教育引导，严格执行各项规章制度，加大对各科室及干部职工在履行工作职责、改进工作作风、提高服务质量、提高工作效能等方面的督促检查力度，努力提高审计效率和服务水平。
(三)进一步加强廉政建设。严格遵守中央“八项规定”精神和省委、市委、审计署、审计厅有关规定，坚决做到不该说的不说、不该吃的不吃、不该拿的不拿、不该走的不走、不该动的不动，始终保持审计机关的政治本色。