辅助会计岗位职责8篇
企业价值评估：会计通过评估组织的财务状况和业绩，帮助确定企业的价值和估值，为业务合并、收购和估值提供依据。下面是小编帮大家收集整理的辅助会计岗位职责，希望大家喜欢。
岗位职责：
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；
2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则；
3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；
4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报；
5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练；
6、依据费用管理规定，合理控制费用支出；
7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题；
8、协调对外审计，提供所需财会资料。
任职资格：
1、财会专业大学以上学历；
2、有会计证或注册会计师资格者优先；
3、有财务公司经验的优先。
周六日休，节假日休。
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：1-3年
1、审核财务单据，整理档案，管理发票;
2、负责做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档;
3、各部门申报的报销单据整理，现金及银行收付处理，银行对帐，供应商对账，单据审核核对及递交主管审批;
4、领导交办的其他工作。
协助财务经理处理公司的所有涉税工作筹划和管理，具体包括：
1、根据公司的发展及业务需要,协助进行整体税务筹划，制定税务计划，实施筹划方案，优化公司的税务环境;
2、负责一般纳税人公司的设立、筹划、预算及实施管理;
3、对子分公司一般纳税人公司的税务工作进行指导、检查;
4、与工商、税务机关的沟通和协调，保持与税务部门的良好沟通
一、核对工程项目的往来账款（应收、应付、其他应收、其他应付、应收票据、应付票据）
二、工程项目的外部采购物料的报价的初审（核对工程初始成本报价与采购报价的差异、核对物料的销售毛利率）
三、工程项目的费用审核、报销、凭证制单
四、销售价格的维护，发票的统计分析
五、上级交代的其他事项
工作职责:
1. 按照会计准则和集团的实际情况,拟定或者修改相应的财务管理制度。
2.按照会计准则集团信息化的统一要求,设置会计科目,进行基础会计核算。
3.负责相应公司凭证审核及财务报表出具和分析,做到数据准确、审批合规、要件齐全、报送及时。
4.制定相应公司的年度财务预算,并跟踪、监控预算执行情况,撰写分析报告提交上级领导。
5.负责相应公司往来账务的管理管控,与业务部门联动,定期反馈落
6.负责相应公司的存货及资产的账务处理及管控反馈,定期与资产管理部门及存货管理部门核对、沟通、抽盘,促进相关部门加强存货及资产的管理。
7.负责相应公司的货币资金的安全、准确。定期盘点、不定期抽盘现金,每月及时核对银行帐,编制银行存款余额调节表,确保账实相符。
8.及时编制纳税申报表,依法报税纳税。及时掌握税收政策,合理应用税收优惠政策,处理涉税事项。
9.负责准确、及时提供对集团、各主管部门、财政、税务、统计、国资委等相关的报表。
10.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.熟练使用财务及办公软件。
2.具备本科及以上学历,会计相关专业,需拥有中级或中级以上会计职称或注册会计师证书。
3.熟悉国家财务法规、税法、政策。
4.具有全面的财务专业知识及财务处理、财务管理经验。
5.具有良好的书面和口头表达能力。
6.有较强的协调、沟通能力。
7.诚信、实干,有高度的责任感。
8.具备团队合作精神。
9.具备良好的职业操守。
10.具有较强的组织管理能力。
1、认真学习国家财务会计法规，刻苦钻研财务会计业务，通过会计工作正确反映和监督经济活动，管好各项资金，维护财经纪律。
2、按照国家财税法规和财务会计制度，认真编制并严格执行财务预算计划、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
3、根据合法的原始票据凭证，正确、及时、完整地填制会计凭证，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数字正确，帐目清楚，凭证齐全。
4、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效，编制会计凭证时，做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。
5、实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。
6、记帐时，注意核对凭证与交易往来是否相符，计提基金、费用正确，各明细帐月末与总帐核对，做到帐帐相符。准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。
7、按月编制会计报表(资产负债表、损益表等)，并进行分析汇总，报总公司或项目部领导备案决策。
8、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定，及时查明原因，立即向总公司或项目部领导报告。
9、编制资金、成本费用、管理费用预算，控制成本预算。制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。
10、建立内部核算体制，协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
11、负责监督公司项目部财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。
12、做好各类凭证的审核、装订与管理。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计印鉴、会计报表和其他会计资料。
13、及时处理公司领导交办的其他事项。
一、出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
二.会计员的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
1、负责机关、富远、退休办会计核算工作；审核原始凭证、无误后输入会计数据，按有关规定设置会计科目，进行会计核算；按季编制会计报表及收支明细表；指导会计助理、出纳工作；
2、负责打印发生额及余额表及记账凭证按月粘贴、本年3月15日以前打印上年账簿，进行核对装订归档，定期核对清理债权债务、资产明细账，核对机打、手工账，做到账、证、实相符；管理收款收据，及时对收款收据进行核对登记归档；
3、负责编制各项合同、协议等经济文件的财务结算和决算，定期进行核对，登记备查账簿；
4、负责对工程项目备案合同进行复核、并将审核无误的备案合同进行登记并及时发放；
5、负责开具网络发票，及时申缴各项税费、基金、养老及失业金，按时上报财务报表等；
6、负责办理各项资产的购置、调入、调出、内部转移、封存、报废、盘盈、盘亏的有关财务手续，做到账实相符；
7、建立财务人员个人档案，组织财务人员继续教育；
8、完成领导交办的其他事项。